Effectifs et masse salariale : analyse, prévision et simulation

Cas

Destinataire

Pour une organisation de 5000 personnes

Problématique

L'organisation souhaite mieux anticiper des changements portant sur ses effectifs, ses compétences et sa masse salariale :

  • Augmentation structurelle de sa masse salariale liée au Glissement Vieillesse Technicité (GVT),
  • Prolongation des carrières et élévation de la moyenne d’âge des effectifs,
  • Besoins de nouvelles compétences dans certains domaines d'intervention clés nécessitant des recrutements et de la formation.

Résultats

  • Analyse, prévision et simulation à 3-5 ans des besoins de ressources et de compétences, confirmation des allocations de ressources pour les domaines d'intervention prioritaires,
  • Prévision des ressources disponibles à 3-5 ans et simulation de la masse salariale,
  • Analyse des écarts et plans d'actions en termes de parcours de carrière, de mobilité et de recrutement, de départs et de formation.

Méthode

En s'appuyant sur ses expériences en simulation et en optimisation des ressources humaines, Axioval a développé une méthodologie et des modèles quantitatifs et qualitatifs. Pour compléter son offre de service métier, Axioval propose et réalise l’intégration de l’outil K-Board de Krokus, solution de simulation et d’optimisation des ressources humaines dédiée aux contrôleurs de gestion sociale.

L'outil K-Board de Krokus permet de réaliser des simulations afin que l’organisation publique puisse mettre en adéquation ses ressources humaines avec sa stratégie métier à moyen et long termes, en mobilisant le bon nombre de personnes avec les compétences appropriées au bon endroit et au bon moment. Sur le plan quantitatif, l'outil permet aussi de réaliser des simulations fines de masse salariale.

La démarche projet proposée est la suivante :

  • Phase 1 : diagnostic et identification des besoins de ressources à 3-5 ans en prenant en compte les tendances d'évolution des activités de l'organisation,
  • Phase 2 : projection des ressources disponibles et simulations de masse salariale,
  • Phase 3 : définition de plans d'actions ressources humaines,
  • Phase 4 : accompagnement à la mise en œuvre du scénario retenu.

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